세입예산서(제주여성장애인상담소) (단위:천원)
과목			구분	정부 보조금	기타 보조금	시설 부담금	후원금 (지정,비지정)	계
관	항	목
보조금	보조금	운영비	2025	564,232				564,232
			2024	514,367				514,367
			증감	49,865				49,865
		사업비	2025		60,080			60,080
			2024		78,130			78,130
			증감		△18,050			△18,050
후원금	후원금	후원금 (지정, 비지정)	2025				10,410	10,410
			2024				10,350	10,350
			증감				60	60
전입금	전입금	법인 전입금	2025			900		900
			2024			950		950
			증감			△50		△50
사업 수입	사업 수입	프로그램사업수입	2025			51,000		51,000
			2024			50,581		50,581
			증감			419		419
잡수입	잡수입	잡수입 (이자수입)	2025			5		5
			2024			10,229		10,229
			증감			△10,224		△10,225
이월금	이월금	전년도이월금	2025			67,038	10,059
			2024			25,144	10,059
			증감			41,894	0
총계			2025	564,232	60,080	118,943	20,469	763,724
			2024
				514,367	78,130	86,904	20,409	699,810
			증감	49,865	△18,050	32,039	60	63,914
210㎜ × 297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

세출예산서(제주여성장애인상담소) (단위:천원)
과목			구분	정부 보조금	기타 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	2025	308,289	48,501	9,377		366,167
			2024	300,339	23,171	1,108		324,618
			증감	7,950	25,330	8,269		41,549
		명절 수당	2025	30,658	3,968	3,591		38,217
			2024	29,916	1,244	87		31.247
			증감	742	2,724	3,504		6,970
		퇴직 적립금	2025	30,452		5,694		36,146
			2024	29,423		1,484		30.907
			증감	1,029		4,210		5,239
		사회 보험료	2025	36,490	5,491	3,884		45,865
			2024	34,131		3.014		37,145
			증감	2,359	5,491	870		8,720
		제수당	2025	23,902		8,107		32,009
			2024	22,831		1,167		23,998
			증감	1,071		6,940		8,011
	합계		2025	429,791	57,960	30,652		518,403
			2024	416,640	24,415	6,860		447,915
			증감	13,151	33,545	23,792		70,488
	업무 추진비	기관 운영비	2025			800		800
			2024			800		800
			증감			0		0
		회의비	2025	90		1,410		1,500
			2024	124		993		1,117
			증감	△34		417		383
	합계		2025	90		2,210		2,300
			2024	124		1,793		1,917
			증감	△34		387		383

	운영비	여비	2025			900		900
			2024			294		294
			증감			606		606
		수용비및 수수료	2025	9,651		449	600	10,700
			2024	8,709		1,391	600	10,700
			증감	942		△942		0
		공공 요금	2025	4,500		0		4,500
			2024	3,781		365		4,146
			증감	719		△365		354
		교통비	2025	12,099				12,099
			2024	12,099				12,099
			증감	0				0
		제세 공과금	2025	4,285			15	4,300
			2024	4,157			15	4,172
			증감	128			0	128
		기타 운영비	2025	9,260		7,740		17,000
			2024	8,889		7,705		16,594
			증감	371		35		406
	합계		2025	39,795		9,089	615	49,499
			2024	37,635		9,755	615	48,005
			증감	2,160		△666	0	1,494
사업비	사업비	사업비	2025	2,100	91,260	32,180	11,635	137,175
			2024	2,070	82,208	29,753	10,485	124,516
			증감	30	9,052	2,427	1,150	12,659
예비비	예비비	예비비	2025			28,405	8,219	36,624
			2024			65,985	9,309	75,294
			증감			△37,580	△1,090	△38,670
반납금	반납금	반납금	2025	1,050	18,663			19,713
			2024			2,163		2,163
			증감	1,050	18,663	△2,163		17,550
총계			2025	472,826	167,883	102,546	20,469	763,724
			2024	456,469	106,623	116,309	20,409	699,810
			증감	16,357	61,260	△13,763	60	63,914